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辽宁省法学会2017年度部门决算
作者:发布时间:2018年08月31日 来源:

 

  2017年省直部门决算公开 

  辽宁省法学会2017年度部门决算 

  目    录 

  第一部分    辽宁省法学会概况 

  一、 主要职责 

  二、 部门决算单位构成 

  第二部分    辽宁省法学会2017年度部门决算报表 

  一、2017年度收入支出决算总表 

  二、2017年度收入决算表 

  三、2017年度支出决算表 

  四、2017年度财政拨款收入支出决算表 

  五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

  六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表 

  九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  第三部分    辽宁省法学会2017年度部门决算情况说明 

  第四部分    名词解释 

  第一部分 辽宁省法学会概况 

  一、主要职责 

  辽宁省法学会是党领导的人民团体,是法学界、法律界的学术团体和群众团体,是我省政法战线的重要组成部分,党和政府联系广大法学法律工作者的桥梁和纽带,加强社会主义民主法制建设,推进依法治国、建设社会主义法治国家的重要力量,肩负着繁荣法学研究、推进依法治省、服务科学发展的重要任务。 

  二、部门决算单位构成 

  纳入辽宁省法学会2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括: 

  第二部分 辽宁省法学会2017年度部门决算公开报表 

  一、《2017年度收入支出决算总表》(公开01表) 

  二、《2017年度收入决算表》(公开02表) 

  三、《2017年度支出决算表》(公开03表) 

  四、《2017年度财政拨款收入支出决算表》(公开04表) 

  五、《2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(公         开05表) 

  六、《2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表》(公开06表) 

  七、《2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开07表) 

  八、《2017年度财政专户管理资金收入支出决算表》(公开08表) 

  九、《2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(公开09表) 

   

  第三部分 辽宁省法学会2017年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况 

  (一)收入总计437.76万元,包括: 

  1.财政拨款收入413.4万元,其中:公共预算财政拨款收入413.4万元,政府性基金收入0万元。 

  2.上级补助收入0万元。 

  3.事业收入0万元。 

  4.经营收入0万元。 

  5.附属单位上缴收入0万元。 

  6.其他收入0万元。 

  7.用事业基金弥补收支差额0万元。 

  8.上年结转和结余24.36万元,主要是基本支出结转16.5万元,项目支出结转7.86万元。 

  与上年相比,今年收入减少18.3万元,降低4.24%,主要原因:项目支出减少,2016年省法学会有其他公安支出19.58万元,用于办公楼修缮及网络运行维护支出。 

  (二)支出总计413.84万元,包括: 

  1.基本支出332.57万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出151.4万元,对个人和家庭的补助支出85.26万元,商品和服务支出94.7万元,其他资本性支出1.21万元。 

  2.项目支出81.27万元,主要包括法学业务经费76.5万元、办公楼修缮费4.77万元等业务支出。 

  3.上缴上级支出0万元。 

  4.经营支出0万元。 

  5.对附属单位补助支出0万元。 

  与上年相比,今年支出减少20.75万元,降低4.77%,主要原因:2017年其他资本性支出减少等原因。 

  (三)年末结转和结余23.92万元 

  包括基本支出结转22.33万元,主要是财政下达省直机关、参照公务员管理的事业单位基本支出预算指标结余等原因;项目支出结转1.59万元,主要是办公楼修缮质保金等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余减少0.94万元,降低3.78%,主要原因:2017年项目支出结转减少。 

  二、财政拨款支出决算情况 

  (一)总体情况 

  2017年度财政拨款支出413.84万元,其中:基本支出332.57万元,项目支出81.27万元。与年初预算相比,2017年财政拨款支出完成年初预算的111.49%,其中:基本支出完成年初预算的112.28%,项目完成年初预算的108.36%。 

  (二)具体情况 

  2017年度财政拨款支出413.84万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出306.74万元,社会保障和就业支出79.4万元,医疗卫生与计划生育支出13.7万元,住房保障支出14万元。 

  1.一般公共服务支出306.74万元,具体包括: 

  (1)行政运行225.47万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出例如:办公费、水电费、邮费、车辆运行维护费等支出,完成年初预算的126.53%,决算数大于年初预算数的原因主要是增加了2016年度应休未休假补、2016年度省直单位工作实绩考核奖励资金等 

  (2)一般行政管理事务76.5万元,主要是法学业务经费等支出,完成年初预算的102%,决算数大于年初预算数的原因主要是1.5万元法学业务经费为上年结转 

  (3)其他公安指出4.77万元,主要是办公楼修缮。 

  2.社会保障和就业支出79.4万元,具体包括: 

  (1)归口管理的行政单位离退休71.2万元,主要是离退休人员等支出,完成年初预算的78.85%,决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员转社保 

  2)机关事业单位基本养老保险缴费8.2万元,主要是单位为职工缴纳的基本养老保险等支出。此项支出为2017年新增缴费,完成100%缴纳。 

  3.医疗卫生与计划生育支出13.7万元,包括: 

  行政单位医疗13.7万元,主要是反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员医疗经费等支出,完成年初预算的100%。 

  4.住房保障支出14万元,具体包括: 

  住房公积金14万元,主要是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。完成年初预算的100%。 

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

  2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.36 万元,完成年初预算的80.4%,决算数小年初预算数的主要原因是其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置费0万元, 公务用车运行维护费8.36万元。 

  1.因公出国(境)费0万元 

  2.公务接待费0万元 

  3.公务用车购置费0万元 

  4.公务用车运行维护费8.36万元,主要用于公务车的维修维护支出。2017年公务用车运行维护费比上年减少1.52万元,下降15.4%,主要是严格管理、厉行节约等原因。 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出332.57万元,其中:人员经费236.66万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费95.91万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。 

  五、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  2017年法学会机关运行经费支出95.91万元,比上年增加0.64万元,增加0.67%,主要原因是物业费有所增加 

  (二)政府采购支出情况 

  2017年法学会政府采购支出总额0万元 

  (三)国有资产占用情况 

  截至2017年12月31日,法学会共有车辆2辆,其中:一般公务用车2单位价值50万元以上通用设备,单价100万元以上专用设备 

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

  根据财政预算管理要求,我组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目1个,涉及资金75万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。 

  通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:项目落实不够具体、细致。下一步将采取以下措施加以改进:做好年初计划安排,更加完善、合理、有效的使用项目支资金。 

   

   

  第四部分 名词解释 

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。 

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。 

  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 

  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 

  14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

  17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。 

  18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。 

  19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。 

  20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 

  21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 

  22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 

  23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

  24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。 

  25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。 

  26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

  27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 

  28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。 

  29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。 

  30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。 

  31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。 

  32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。 

  33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。 

  34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

  35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  

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